有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	4,302千円	4,268千円
退職給付に係る負債	303 〃	565 〃
減価償却費	1,397 〃	1,155 〃
投資有価証券評価損	10,231 〃	9,218 〃
たな卸資産評価損	10,996 〃	10,144 〃
繰越欠損金	396,914 〃	307,596 〃
返品調整引当金	-	12,717 〃
減損損失	884 〃	619 〃
その他	1,348 〃	1,217 〃
繰延税金資産小計	426,378千円	347,503千円
評価性引当額	△426,378 〃	△347,503 〃
繰延税金資産合計	-	-
繰延税金資産の純額	-	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため、記載を省略しております。