有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2016年3月31日)		当事業年度 (2017年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	773百万円		795百万円
未払賞与	288		―
賞与引当金	―		281
役員退職慰労引当金	6		6
減損損失	571		309
減価償却超過額	178		182
その他	234		260
繰延税金資産小計	2,053		1,835
評価性引当額	△9		△8
繰延税金資産合計	2,044		1,826
(繰延税金負債)
資産除去債務	△3		△3
その他有価証券評価差額金	△79		△99
繰延税金負債合計	△82		△103
繰延税金資産の純額	1,961		1,723

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2016年3月31日)		当事業年度 (2017年3月31日)
法定実効税率	―		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金算入されない項目	―		0.4
受取配当金等永久に益金に算入 されない項目	―		△1.8
住民税均等割等	―		0.7
試験研究費等の税額控除	―		△1.9
生産性向上設備投資促進税制の税額控除	―		△0.1
所得拡大促進税制の税額控除	―		△1.0
その他	―		△0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	―		26.4

(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。