訂正有価証券報告書-第78期(2019/04/01-2020/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	124,755千円	109,095千円
貸倒引当金	1,092	993
退職給付引当金	562,636	554,273
減価償却費	13,817	13,924
投資有価証券評価損	11,846	11,846
ゴルフ会員権評価損	19,579	19,579
長期未払金	4,505	4,505
減損損失	98,024	―
その他	67,410	58,563
繰延税金資産小計	903,668千円	772,781千円
評価性引当額	△37,207千円	△37,108千円
繰延税金資産合計	866,461千円	735,673千円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△15,300千円	△15,300千円
その他有価証券評価差額金	△407,439	△279,616
その他	△421	△393
繰延税金負債合計	△423,160千円	△295,310千円
繰延税金資産の純額	443,300千円	440,363千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%	30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入 されない項目	0.8	0.8
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	△6.8	△9.8
住民税均等割	1.8	1.9
試験研究費等の税額控除	△7.4	△2.7
その他	△0.5	0.1
税効果会計適用後の法人税等 の負担率	18.5%	20.9%