有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	24,498千円		24,938千円
退職給付引当金	30,688		37,205
役員退職慰労引当金	110,225		115,476
投資有価証券評価損	18,279		11,703
貸倒引当金繰入限度超過額	211,286		202,511
その他	28,777		36,853
繰延税金資産小計	423,756		428,689
評価性引当額	△351,090		△341,879
繰延税金資産合計	72,666		86,810
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△68,586		△40,248
その他	-		47
繰延税金負債合計	△68,586		△40,200
繰延税金資産(負債)の純額	4,079		46,609

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		-
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5		-
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1		-
住民税均等割	0.6		-
評価性引当額の増減額	0.3		-
その他	0.4		-
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.2		-

(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。