有価証券報告書-第89期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2012年12月31日)		当事業年度 (2013年12月31日)
繰延税金資産
投資有価証券及び関係会社株式評価損	60,503百万円		59,210百万円
退職給付引当金	33,039		31,558
減損損失	5,741		6,073
減価償却費損金算入限度超過額	5,541		4,963
短期貸付金	3,326		3,326
その他	8,470		8,326
繰延税金資産小計	116,620		113,459
評価性引当額	△64,999		△63,394
繰延税金資産合計	51,621		50,065
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△24,390		△47,574
退職給付信託設定益	△12,837		△11,248
固定資産圧縮積立金	△7,066		△6,671
その他	△66		△603
繰延税金負債合計	△44,359		△66,098
繰延税金資産(負債)の純額	7,261		△16,033

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2012年12月31日)		当事業年度 (2013年12月31日)
法定実効税率	40.4%		37.8%
(調整)
受取配当等永久に益金に算入されない項目	△83.9		△19.4
試験研究費特別控除	△14.3		△3.6
評価性引当額	99.5		△4.1
その他	18.3		△1.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	60.0		9.3