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有報資料

有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】: 2017/06/19 11:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 116項目

(税効果会計関係)

前事業年度
(自平成27年4月1日
至平成28年3月31日)

当事業年度
(自平成28年4月1日
至平成29年3月31日)

1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(1)流動の部
繰延税金資産
賞与引当金	12,986千円
役員賞与引当金	10,478
販売用不動産評価損	40,191
未払事業税貸倒引当金	14,206 4,743
その他	19,779
繰延税金資産小計	102,386
評価性引当額	△46,561
繰延税金資産合計	55,825
(2)固定の部
繰延税金資産
貸倒引当金	302,032千円
役員退職慰労引当金	72,893
退職給付引当金	36,212
減価償却費	17,826
投資有価証券評価損	61,492
その他	20,425
繰延税金資産小計	510,882
評価性引当額	△457,318
繰延税金資産合計	53,564
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	100,197
繰延税金負債合計	100,197
繰延税金負債の純額	46,633

(1)流動の部
繰延税金資産
賞与引当金	13,483千円
役員賞与引当金	9,196
販売用不動産評価損	40,055
未払事業税貸倒引当金	8,091 4,659
その他	20,728
繰延税金資産小計	96,214
評価性引当額	△46,266
繰延税金資産合計	49,948
(2)固定の部
繰延税金資産
貸倒引当金	296,363千円
役員退職慰労引当金	66,759
退職給付引当金	54,773
減価償却費	24,542
投資有価証券評価損	61,282
その他	20,014
繰延税金資産小計	523,736
評価性引当額	△461,641
繰延税金資産合計	62,094
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	180,572
繰延税金負債合計	180,572
繰延税金負債の純額	118,477

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	31.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目住民税均等割額	△0.4 0.4
評価性引当額税率変更による繰延税金資産の影響額	3.1 0.5
その他	△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.2

法定実効税率	29.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目住民税均等割額	△0.2 0.3
評価性引当額税率変更による繰延税金資産の影響額	0.2 -
その他	△1.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.0

開示資料

決算

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