有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/24 15:13
【資料】
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【項目】
133項目
(税効果会計関係)
前事業年度
(自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日)		当事業年度
(自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金15,819千円
役員賞与引当金11,514
販売用不動産評価損15,525
未払事業税2,689
貸倒引当金247,693
役員退職慰労引当金48,044
退職給付引当金30,520
減価償却費42,095
投資有価証券評価損68,855
資産除去債務10,343
減損損失6,784
その他123,291
繰延税金資産小計623,176
評価性引当額△431,082
繰延税金資産合計192,094
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△71,335
繰延税金負債合計△71,335
繰延税金資産の純額120,759
繰延税金資産
賞与引当金15,424千円
役員賞与引当金11,632
販売用不動産評価損15,525
未払事業税15,956
貸倒引当金246,462
役員退職慰労引当金52,334
退職給付引当金32,144
減価償却費36,443
投資有価証券評価損63,871
資産除去債務10,718
減損損失6,531
その他110,557
繰延税金資産小計617,603
評価性引当額△430,165
繰延税金資産合計187,437
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△126,265
繰延税金負債合計△126,265
繰延税金資産の純額61,171
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率29.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目6.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割額		△4.9
1.6
評価性引当額
投資税額控除		△7.4
△1.3
その他△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率23.1
法定実効税率29.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割額		△0.4
0.4
評価性引当額
投資税額控除		△0.4
△2.9
その他0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率27.5

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