有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	778,743千円		778,743千円
減損損失	248,345千円		207,306千円
賞与引当金	84,678千円		89,649千円
棚卸資産評価損	50,996千円		44,032千円
その他	30,857千円		47,091千円
繰延税金資産小計	1,193,621千円		1,166,824千円
評価性引当額	△784,623千円		△784,685千円
繰延税金資産合計	408,998千円		382,139千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△307,394千円		△453,517千円
土地圧縮積立金	△9,799千円		△9,799千円
その他	△1,210千円		-千円
繰延税金負債合計	△318,404千円		△463,316千円
繰延税金資産(負債)の純額	90,593千円		△81,177千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	30.0%		30.0%
(調整)
法人税等の税額控除	△4.2%		△5.5%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.2%		△3.5%
住民税均等割	0.7%		0.5%
その他	△0.7%		△0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	22.8%		21.0%