有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	-	18,634
その他	1,749	735
繰延税金資産小計	1,749	19,369
評価性引当額	△500	△19,117
繰延税金資産合計	1,249	252
繰延税金負債
未収還付事業税	△16	-
繰延税金負債合計	△16	-
繰延税金資産の純額	1,233	252

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率 (調整) 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 交際費等永久に損金に算入されない項目 評価性引当額の増減 その他	31.0% △29.8 0.2 0.6 0.2	31.0% 13.1 △0.1 △44.2 0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	2.2	△0.2