有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		(単位:百万円)
	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	24,811	14,650
その他	62	2,180
繰延税金資産小計	24,873	16,831
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-	△1,692
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△24,811	△14,650
評価性引当額小計	△24,811	△16,343
繰延税金資産合計	62	487
繰延税金資産の純額	62	487

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	30.0	%	30.0	%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△29.4		△24.4
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0		0.1
評価性引当額の増減	△0.0		△29.1
その他	0.0		△1.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.7		△25.1