有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		(単位:百万円)
	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	18,033	24,811
その他	932	675
繰延税金資産小計	18,965	25,486
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△480	△357
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△18,033	△24,811
評価性引当額小計	△18,513	△25,168
繰延税金資産合計	452	318
繰延税金資産の純額	452	318

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	31.0	%	31.0	%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△30.9		△57.8
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0		0.1
評価性引当額の増減	-		26.9
その他	0.0		0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.1		0.3