訂正有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
減損損失	166百万円		145百万円
投資有価証券評価損	57百万円		54百万円
未払事業税	28百万円		56百万円
子会社株式評価損	31百万円		31百万円
関係会社出資金評価損	382百万円		382百万円
貸倒引当金	368百万円		373百万円
賞与引当金	141百万円		140百万円
役員退職慰労金	33百万円		29百万円
その他	264百万円		249百万円
繰延税金資産小計	1,471百万円		1,458百万円
評価性引当額	△1,141百万円		△1,142百万円
繰延税金資産合計	330百万円		316百万円
(繰延税金負債)
圧縮積立金	24百万円		22百万円
前払年金費用	30百万円		-百万円
その他有価証券評価差額金	382百万円		201百万円
のれん	25百万円		39百万円
その他	7百万円		8百万円
繰延税金負債合計	468百万円		269百万円
繰延税金資産の純額	△138百万円		47百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.8% △0.6% △1.7% 0.3% -% △0.1%		30.8% 0.0% △2.7% 0.6% △0.9% △0.5%
(調整)
評価性引当額の増減
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 住民税均等割 税額控除 その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.8%		27.4%