訂正有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	10,209	百万円		10,209	百万円
たな卸資産評価損	176	〃		1,112	〃
未払賞与	143	〃		145	〃
貸倒引当金	196	〃		196	〃
未払費用	291	〃		544	〃
税務上の繰越欠損金	1,287	〃		3,161	〃
その他	626	〃		769	〃
繰延税金資産小計	12,931	〃		16,138	〃
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-	〃		△3,161	〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△10,899	〃		△11,225	〃
評価性引当額小計	△10,899	〃		△14,386	〃
繰延税金資産合計	2,032	〃		1,752	〃
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△286	〃		△88	〃
繰延ヘッジ損益	△48	〃		△457	〃
固定資産圧縮積立金	△5	〃		△4	〃
特別償却準備金	△28	〃		△18	〃
海外探鉱準備金	△136	〃		△136	〃
資産除去債務に対応する除去費用	△4	〃		△4	〃
退職給付引当金(前払年金費用)	△12	〃		△19	〃
繰延税金負債合計	△521	〃		△728	〃
繰延税金資産の純額	1,510	〃		1,023	〃
繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債	△4,345	〃		△4,345	〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度、当事業年度ともに税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。