有価証券報告書-第89期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (令和2年3月31日)		当連結会計年度 (令和3年3月31日)
繰延税金資産	千円		千円
賞与引当金	116,531		96,904
退職給付に係る負債	466,402		470,090
工事損失引当金	14,085		-
減損損失	939,051		914,219
その他	450,707		452,018
繰延税金資産小計	1,986,778		1,933,232
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,620,097		△1,619,654
繰延税金資産合計	366,681		313,578
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△227,067		△1,548,598
固定資産圧縮積立金	△1,040,039		△1,032,013
その他	△87,982		△88,740
繰延税金負債合計	△1,355,089		△2,669,352
繰延税金負債の純額	△988,408		△2,355,773

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (令和2年3月31日)		当連結会計年度 (令和3年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
永久に損金に算入されない項目	0.6		0.4
永久に益金に算入されない項目	△0.6		△1.1
住民税均等割	0.6		0.7
評価性引当額	△1.4		0.0
その他	0.0		△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.8		30.4