有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度超過額	592百万円		585百万円
退職給付引当金否認	2,296		2,195
減損損失否認	1,456		1,462
税務上の繰越欠損金	516		340
その他	189		184
小計	5,054		4,771
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△510		△289
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,725		△2,543
評価性引当額小計	△3,235		△2,833
繰延税金資産合計	1,818		1,938
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△217		△175
その他	△11		△27
繰延税金負債合計	△228		△202
繰延税金資産及び負債の純額	1,589		1,735

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.5%		30.5%
(調整)
住民税均等割等	4.6		1,078.8
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.6		541.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△31.6		△2,399.1
評価性引当額の増減	△62.9		△11,510.9
繰越欠損金の期限切れ	-		2,708.2
連結納税に伴う影響額	39.3		1,558.4
その他	△6.5		△95.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△25.0		△8,088.5