有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債	391,645千円		341,845千円
未払賞与	122,299千円		127,320千円
繰越欠損金	77,522千円		53,642千円
未払事業税	27,311千円		32,645千円
役員退職慰労引当金	24,299千円		15,785千円
固定資産減損損失	16,238千円		13,578千円
その他	55,256千円		79,779千円
繰延税金資産小計	714,575千円		664,598千円
評価性引当額	△111,299千円		△63,440千円
繰延税金資産合計	603,275千円		601,157千円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△9,677千円		△21,204千円
その他有価証券評価差額	△48,941千円		△50,461千円
特別償却準備金	△8,073千円		1,235千円
繰延税金負債合計	△66,692千円		△70,431千円
繰延税金資産の純額	536,582千円		530,725千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2020年3月31日)及び当連結会計年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。