訂正有価証券報告書-第59期(2019/04/01-2020/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債	390,458千円		391,645千円
未払賞与	120,538千円		122,299千円
繰越欠損金	97,456千円		77,522千円
未払事業税	27,215千円		27,311千円
役員退職慰労引当金	33,312千円		24,299千円
固定資産減損損失	19,245千円		16,238千円
その他	42,898千円		55,256千円
繰延税金資産小計	731,125千円		714,575千円
評価性引当額	△98,977千円		△111,299千円
繰延税金資産合計	632,147千円		603,275千円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△18,846千円		△9,677千円
その他有価証券評価差額	△75,773千円		△48,941千円
特別償却準備金	△12,427千円		△8,073千円
繰延税金負債合計	△107,048千円		△66,692千円
繰延税金資産の純額	525,099千円		536,582千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2019年3月31日)及び当連結会計年度(2020年3月31日)
法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。