有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	349,238千円		349,507千円
未払賞与	100,389千円		100,189千円
建物構築物減価償却超過額	37,933千円		42,407千円
未払事業税	25,709千円		26,339千円
役員退職慰労引当金	30,733千円		22,076千円
固定資産減損損失	18,995千円		16,238千円
その他	69,346千円		66,976千円
繰延税金資産小計	632,346千円		623,736千円
評価性引当額	△40,508千円		△38,476千円
繰延税金資産合計	591,837千円		585,259千円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△18,846千円		△9,677千円
その他有価証券評価差額	△64,450千円		△47,747千円
繰延税金負債合計	△83,297千円		△57,424千円
繰延税金資産の純額	508,540千円		527,834千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2019年3月31日)及び当事業年度(2020年3月31日)
法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。