(税効果会計関係)

前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳	1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円) 繰延税金資産 退職給付引当金 818 たな卸資産に係る未実現利益 250 子会社繰越欠損金(注) 209 賞与引当金 178 たな卸資産評価損 112 役員退職慰労引当金 69 投資有価証券評価損 46 未払事業税 39 長期未払金 31 一括償却資産 29 その他 132 繰延税金資産小計 1,917 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) - 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △139 評価性引当額小計 △139 繰延税金資産合計 1,778 繰延税金負債 在外子会社留保利益 △213 その他有価証券評価差額金 △192 その他 △4 繰延税金負債合計 △410 繰延税金資産(負債)の純額 1,368	(単位:百万円) 繰延税金資産 退職給付引当金 784 たな卸資産に係る未実現利益 206 賞与引当金 174 子会社繰越欠損金(注) 156 役員退職慰労引当金 102 たな卸資産評価損 84 投資有価証券評価損 46 長期未払金 23 一括償却資産 20 未払事業税 11 その他 129 繰延税金資産小計 1,740 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) - 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △98 評価性引当額小計 △98 繰延税金資産合計 1,642 繰延税金負債 在外子会社留保利益 △212 その他有価証券評価差額金 △299 その他 △4 繰延税金負債合計 △516 繰延税金資産(負債)の純額 1,126

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 20年以内 (百万円)	20年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(※1)	-	-	-	209	-	209
評価性引当額	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	-	-	-	209	-	(※2) 209

当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 20年以内 (百万円)	20年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(※1)	-	-	12	144	-	156
評価性引当額	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	-	-	12	144	-	(※2) 156

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 当該繰延税金資産は、主に米国子会社における過年度の移転価格調整に基づく臨時的なものであり、同子会社においては課税所得が安定的に発生しております。また繰越期限についても10年超の長期間が認められているため、回収可能であると判断しております。

前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。