有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金		1,435百万円	1,474百万円
関係会社株式		1,230 〃	1,509 〃
棚卸資産評価損		234 〃	244 〃
未払費用		510 〃	484 〃
その他		2,733 〃	2,706 〃
繰延税金資産小計		6,144 〃	6,420 〃
評価性引当額		△1,525 〃	△1,560 〃
繰延税金資産合計		4,619百万円	4,859百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金		△337百万円	△335百万円
その他有価証券評価差額金		△359 〃	△733 〃
その他		△21 〃	△21 〃
繰延税金負債合計		△718百万円	△1,089百万円
繰延税金資産の純額		3,900百万円	3,769百万円

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

		前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産		1,680百万円	1,629百万円
固定資産-繰延税金資産		2,220 〃	2,140 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	―	29.97%
(調 整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	―	0.86
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	―	△1.98
試験研究費等税額控除	―	△2.74
住民税均等割	―	0.38
その他	―	0.50
税効果会計適用後の法人税等の負担率	―	26.99%

(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。