有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	73,010千円		106,935千円
未払事業税	26,518		28,534
投資有価証券評価損	28,931		28,931
退職給付引当金	262,253		280,774
貸倒引当金	2,089		15,321
資産除去債務	6,272		6,272
その他	40,419		45,582
繰延税金資産小計	439,496		512,352
評価性引当額	△51,837		△51,837
繰延税金資産合計	387,659		460,515
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△156,823		△206,978
その他	△6,640		-
繰延税金負債合計	△163,463		△206,978
繰延税金資産の純額	224,195		253,536
再評価にかかる繰延税金負債計	483,283千円		483,283千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。