有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	36,644千円		44,933千円
未払事業税	17,853		16,921
投資有価証券評価損	35,473		35,473
退職給付引当金	180,611		198,579
貸倒引当金	703		1,828
未払金	4,128		4,128
資産除去債務	7,032		7,032
その他	43,953		55,520
繰延税金資産小計	326,401		364,417
評価性引当額	△62,235		△62,235
繰延税金資産計	264,165		302,182
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△129,682		△174,910
繰延税金資産の純額	134,483		127,271
再評価にかかる繰延税金負債計	486,513千円		486,334千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.8% 1.8 △0.2 △0.5 0.2 0.5		30.8% 0.8 △0.1 △1.9 - 0.3
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目
法人税額の特別控除額等
評価性引当額 その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.6		29.9