有価証券報告書-第58期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)		当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	135百万円		154百万円
たな卸資産	112		65
退職給付引当金	93		82
役員退職慰労引当金	-		34
子会社株式等評価損	276		276
会員権評価損	29		22
繰越欠損金	2,375		2,594
減損損失	662		467
その他	126		138
繰延税金資産小計	3,811		3,836
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△2,375		△2,594
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,436		△1,242
評価性引当額小計	△3,811		△3,836
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4		△5
繰延税金負債合計	△4		△5
繰延税金資産(負債)の純額	△4		△5

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。