有価証券報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)			当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	96,679	千円		96,832	千円
長期貸付金	4,149			4,149
長期滞留債権	231,213			231,213
破産債権・更生債権等	145,771			168,131
長期差入保証金	3,624			3,624
未払役員退職金	17,545			-
減損損失	6,628			4,648
資産除去債務 原材料 システム開発費仮勘定	5,043 1,740 2,401			5,043 1,314 2,401
繰越欠損金	1,525,641			1,477,582
その他	22,360			20,399
繰延税金資産小計	2,062,799			2,015,340
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,525,641			△1,477,582
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△537,157			△537,757
繰延税金資産評価性引当額小計	△2,062,799			△2,015,340
繰延税金資産合計	-			-
繰延税金負債
その他	△1,100			△1,304
繰延税金負債合計	△1,100			△1,304
繰延税金資産(負債)の純額	△1,100			△1,304

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しておりますので記載を省略しております。