有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	389,798千円		409,934千円
減損損失累計額	188,160		162,704
貸倒引当金	85,141		108,737
退職給付引当金	187,059		186,070
その他	252,765		117,230
繰延税金資産小計	1,102,924		984,676
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△389,798		△409,934
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△713,126		△574,742
評価性引当額小計	△1,102,924		△984,676
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	111,598		225,567
土地再評価差額金	137,559		137,559
繰延税金負債合計	249,158		363,127
繰延税金資産(負債△)の純額	△249,158		△363,127

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	29.9%		29.9%
(調整)
住民税均等割	5.5		4.8
交際費等永久に損金に算入されない項目	5.7		3.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△100.9		△41.1
評価性引当額の増減	66.5		7.2
その他	△0.1		△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	6.6		3.8