有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	512,153千円		984,550千円
減損損失累計額	163,746		148,453
貸倒引当金	144,481		106,795
退職給付引当金	175,870		162,351
その他	174,364		158,700
繰延税金資産小計	1,170,616		1,560,852
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△512,153		△984,550
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△658,463		△576,301
評価性引当額小計	△1,170,616		△1,560,852
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	394,512		368,398
土地再評価差額金	137,559		137,559
繰延税金負債合計	532,072		505,958
繰延税金負債の純額	△532,072		△505,958

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2024年3月31日)及び当事業年度(2025年3月31日)において税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。