有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	1,163百万円		1,433百万円
未払事業税	74百万円		389百万円
退職給付に係る負債	824百万円		387百万円
減損損失	504百万円		277百万円
未払賞与に係る社会保険料	164百万円		199百万円
一括償却資産の減価償却費損金算入限度超過額	118百万円		123百万円
退職給付制度移行に伴う未払金	493百万円		123百万円
その他	492百万円		508百万円
繰延税金資産小計	3,836百万円		3,443百万円
評価性引当額	△337百万円		△311百万円
繰延税金資産計	3,498百万円		3,132百万円
繰延税金負債
資産除去債務相当資産	△16百万円		△15百万円
その他	△155百万円		△161百万円
繰延税金負債計	△171百万円		△177百万円
繰延税金資産の純額	3,327百万円		2,954百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の5/100以下のため、注記を省略しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の5/100以下のため、注記を省略しております。