有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	1,433百万円		1,709百万円
未払事業税	389百万円		966百万円
減損損失	277百万円		252百万円
未払賞与に係る社会保険料	199百万円		237百万円
一括償却資産の減価償却費損金算入限度超過額	123百万円		131百万円
退職給付に係る負債	387百万円		129百万円
その他	632百万円		658百万円
繰延税金資産小計	3,443百万円		4,085百万円
評価性引当額	△311百万円		△307百万円
繰延税金資産計	3,132百万円		3,778百万円
繰延税金負債
資産除去債務相当資産	△15百万円		△14百万円
その他	△161百万円		△219百万円
繰延税金負債計	△177百万円		△234百万円
繰延税金資産の純額	2,954百万円		3,543百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の5/100以下のため、注記を省略しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の5/100以下のため、注記を省略しております。