訂正有価証券報告書-第59期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	2,406百万円		2,369百万円
その他	192		27
繰延税金資産小計	2,598		2,397
評価性引当金	△583		△995
繰延税金資産合計	2,015		1,401
繰延税金負債
子会社の資本剰余金払戻	△1,275		△1,275
外国子会社合算課税	△1,003		△1,298
その他価証券評価差額金	△0		△7
繰延税金負債合計	△2,279		△2,581
繰延税金資産(負債)の純額	△264		△1,179

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	40.7%		38.0%
(調整)
税率変更による影響	△15.3		-
外国子会社合算課税	378.1		27.4
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5		2.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△46.1		△48.4
評価性引当金の増減	100.4		38.3
その他	1.3		1.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	459.6		59.4