有価証券報告書-第15期(平成25年2月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年1月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	37,902百万円		45,455百万円
関係会社株式	30,741		30,320
固定資産	13,395		11,212
退職給付引当金	3,720		3,593
たな卸資産	1,449		1,618
その他	4,959		2,092
繰延税金資産 小計	92,169		94,293
評価性引当額	△92,169		△94,293
繰延税金資産 合計	-		-
繰延税金負債
固定資産	△136		△136
繰延税金負債 合計	△136		△136
繰延税金負債の純額	△136		△136
再評価に係る繰延税金負債	△1,559		△1,559

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年1月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	40.1%		37.8%
(調整)
抱合せ株式消滅差益	△22.7		-
関係会社株式に係る繰延税金負債	△11.5		-
評価性引当額	△10.9		△36.3
その他	△1.1		△4.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△6.1		△2.5