有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
流動資産
賞与引当金	257		237
その他	274		265
繰延税金資産小計	532		503
評価性引当額	△137		△131
繰延税金資産合計	394		372
固定資産
退職給付引当金	360		285
固定資産評価損	86		86
投資有価証券評価損	70		69
繰越欠損金	731		832
関係会社株式評価損	477		477
その他	106		87
繰延税金資産小計	1,832		1,839
評価性引当額	△1,502		△1,566
繰延税金資産合計	329		272
繰延税金負債	△329		△272
繰延税金資産の純額	-		-
固定負債
その他有価証券評価差額金	△1,096		△1,102
その他	△1		△1
繰延税金負債合計	△1,098		△1,103
繰延税金資産	329		272
繰延税金負債の純額	△768		△831

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.8	%	30.8	%
(調整)
評価性引当額純増減	4.5	%	1.7	%
交際費等損金不算入	4.7	%	3.1	%
受取配当金益金不算入	△62.4	%	△43.2	%
住民税均等割	0.7	%	0.6	%
外国源泉税額	8.2	%	11.1	%
試験研究費等の特別税額控除	△2.4	%	△2.1	%
税率変更による影響	△0.6	%	-	%
その他	△3.4	%	△2.8	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△19.9	%	△0.9	%