訂正有価証券報告書-第90期(2020/04/01-2021/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	182		95
貸倒引当金	907		248
債務保証損失引当金	100		66
固定資産評価損	86		-
投資有価証券評価損	65		65
繰越欠損金	1,499		2,643
関係会社株式評価損	461		549
関係会社出資金評価損	436		2,894
その他	405		302
繰延税金資産小計	4,145		6,866
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,499		△2,643
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,646		△4,223
評価性引当額小計	△4,145		△6,866
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債	-		-
繰延税金資産純額	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△457		△389
前払年金費用	△75		△218
その他	△1		△1
繰延税金負債合計	△534		△609
繰延税金資産	-		-
繰延税金負債純額	△534		△609

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。