有価証券報告書-第75期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税・事業所税	130百万円	214百万円
賞与引当金	101百万円	104百万円
製品評価損	90百万円	105百万円
子会社貸付金引当	145百万円	393百万円
退職給付引当金	788百万円	704百万円
減価償却超過額	242百万円	168百万円
少額減価償却資産償却超過額	72百万円	57百万円
役員退職慰労引当金	129百万円	88百万円
子会社株式評価損	554百万円	554百万円
投資有価証券評価損	271百万円	271百万円
その他	166百万円	104百万円
繰延税金資産合計	2,693百万円	2,767百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	38百万円	△116百万円
繰延税金負債合計	38百万円	△116百万円
繰延税金資産純額	2,655百万円	2,651百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因になった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。