有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
株式評価損	65百万円		65百万円
貸倒引当金	40		34
退職給付引当金	560		487
退職給付未払金	11		11
賞与引当金	407		406
未払事業税	62		214
役員退職慰労引当金	148		148
その他	471		552
繰延税金資産小計	1,768		1,920
評価性引当額	△579		△537
繰延税金資産合計	1,189		1,383
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△101		△99
その他有価証券評価差額金	△242		△334
その他	△21		△21
繰延税金負債合計	△364		△454
繰延税金資産の純額	824		928

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		同左