有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の売上高 セグメント間取引消去	52,136 2,201 △591	50,635 2,348 △542
連結財務諸表の売上高	53,747	52,441

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	458	△205
「その他」の区分の利益	140	125
セグメント間取引消去及び全社費用	12	△119
連結財務諸表の営業利益 又は営業損失(△)	611	△199

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の資産 全社資産(注)	24,334 922 11,096	21,055 978 15,858
連結財務諸表の資産合計	36,353	37,892

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券、賃貸固定資産、長期預金であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の負債 全社負債(注)	7,311 188 2,485	7,803 264 3,478
連結財務諸表の負債合計	9,985	11,546

(注)全社負債は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る負債であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	164	132	8	6	46	87	219	226
のれんの償却額	31	31	-	-	-	-	31	31
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	139	69	5	15	2	1,162	146	1,247

(注)減価償却費の「調整額」は賃貸固定資産に対するものであり、不動産賃貸原価の一部を構成しております。また、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の「調整額」の前連結会計年度2百万円及び当連結会計年度1,162百万円は、報告セグメントに帰属しない賃貸固定資産の取得及び新社屋の建設にかかる建設仮勘定の増加1,155百万円等によるものであります。