有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の売上高 セグメント間取引消去	53,220 1,957 △851	51,008 1,913 △824
連結財務諸表の売上高	54,326	52,097

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	495	479
「その他」の区分の利益	118	95
セグメント間取引消去及び全社費用	△505	△398
連結財務諸表の営業利益	108	176

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の資産 全社資産(注)	21,489 587 13,649	21,478 554 13,955
連結財務諸表の資産合計	35,726	35,988

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社である当社に係る資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の負債 全社負債(注) 退職給付に係る負債の調整額	4,711 132 4,474 △7	4,223 148 4,145 △18
連結財務諸表の負債合計	9,310	8,497

(注)全社負債は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る負債であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	122	130	10	9	185	153	318	294
のれんの償却額	31	31	-	-	-	-	31	31
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	55	133	5	-	61	111	122	244

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の「調整額」の前連結会計年度61百万円及び当連結会計年度111百万円は、報告セグメントに帰属しないグループ基幹システム等にかかるソフトウェア仮勘定の増加57百万円及び102百万円等によるものであります。