有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の売上高 セグメント間取引消去	53,453 2,158 △1,008	53,220 1,957 △851
連結財務諸表の売上高	54,603	54,326

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△242	495
「その他」の区分の利益	85	118
セグメント間取引消去及び全社費用	△114	△505
連結財務諸表の営業利益 又は営業損失(△)	△270	108

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の資産 全社資産(注)	25,646 854 13,200	21,489 587 13,649
連結財務諸表の資産合計	39,701	35,726

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社である当社に係る資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の負債 全社負債(注) 退職給付に係る負債の調整額	8,125 157 4,724 -	4,711 132 4,474 △7
連結財務諸表の負債合計	13,008	9,310

(注)全社負債は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る負債であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	134	122	7	10	139	185	281	318
のれんの償却額	31	31	-	-	-	-	31	31
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	112	55	17	5	988	61	1,118	122

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の「調整額」の前連結会計年度988百万円は、報告セグメントに帰属しない新社屋の建設にかかる建設仮勘定の増加801百万円等によるものであります。