有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の売上高 セグメント間取引消去	42,410 1,269 △342	43,018 1,555 △512
連結財務諸表の売上高	43,337	44,060

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	381	254
「その他」の区分の利益	45	35
セグメント間取引消去	9	9
連結財務諸表の営業利益	435	298

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の資産 全社資産(注)	18,720 488 10,180	18,858 643 10,544
連結財務諸表の資産合計	29,389	30,046

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない有価証券及び投資有価証券、賃貸固定資産、長期預金であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の負債 全社負債(注)	5,496 180 1,868	5,519 189 1,844
連結財務諸表の負債合計	7,544	7,553

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属する支払手形及び買掛金、短期借入金以外の負債であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	71	82	-	4	(注)45	(注)44	116	130
のれんの償却	17	17	-	13	-	-	17	31
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	91	139	-	2	-	-	91	141

(注)減価償却費の「調整額」は賃貸固定資産に対するものであり、不動産賃貸原価の一部を構成しております。