有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

5.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の売上高 セグメント間取引消去	51,017 2,348 △562	53,453 2,158 △1,008
連結財務諸表の売上高	52,803	54,603

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	69	△242
「その他」の区分の利益	125	85
セグメント間取引消去及び全社費用	△135	△114
連結財務諸表の営業利益 又は営業損失(△)	59	△270

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の資産 全社資産(注)	25,322 978 11,592	25,646 854 13,200
連結財務諸表の資産合計	37,892	39,701

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券、長期預金であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の負債 全社負債(注)	7,803 264 3,478	8,125 157 4,724
連結財務諸表の負債合計	11,546	13,008

(注)全社負債は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る負債であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	180	134	6	7	40	139	226	281
のれんの償却額	31	31	-	-	-	-	31	31
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	72	112	15	17	1,160	988	1,247	1,118

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の「調整額」の前連結会計年度1,160百万円及び当連結会計年度988百万円は、報告セグメントに帰属しない新社屋の建設にかかる建設仮勘定の増加1,155百万円及び801百万円等によるものであります。