有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	11百万円		12百万円
その他	14		18
繰延税金資産(流動)合計	26		31
繰延税金資産(固定)
投資有価証券評価損	28		28
長期未払金(役員退職慰労金)	106		106
減価償却超過額	18		19
子会社株式にかかる一時差異	102		102
新株予約権	106		131
その他	14		23
繰延税金資産(固定)小計	377		413
評価性引当金	△292		△317
繰延税金資産(固定)合計	85		95
繰延税金負債との相殺額	△85		△95
繰延税金資産(固定)純額	-		-
繰延税金負債(固定)
固定資産圧縮積立金	△910		△885
その他有価証券評価差額金	△69		△61
繰延税金負債(固定)合計	△980		△946
繰延税金資産との相殺額	85		95
繰延税金負債(固定)の純額	△895		△850

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.9%		30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6		0.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△17.4		△15.4
住民税均等割による影響	0.5		0.4
評価性引当額の増減	△0.3		2.9
収用換地等特別控除	△2.2		△0.9
その他	△0.2		-
税効果会計適用後の法人税等の負担率	11.9		18.2