有価証券報告書-第75期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年9月30日)		当事業年度 (2021年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	285百万円		288百万円
未払事業税	147		114
貸倒引当金	390		398
退職給付引当金	1,136		1,163
役員退職慰労引当金	55		58
投資評価引当金	45		3
その他	696		678
繰延税金資産小計	2,758		2,705
評価性引当額	△718		△674
繰延税金資産合計	2,040		2,031
繰延税金負債
前払年金費用	△361		△485
固定資産圧縮積立金	△379		△389
特別償却準備金	△26		-
その他有価証券評価差額金	△6,232		△7,124
その他	△47		△45
繰延税金負債合計	△7,047		△8,043
繰延税金負債の純額	△5,006		△6,012

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年9月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2021年9月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。