有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	533,702千円		554,172千円
賞与引当金	5,984		5,943
退職給付引当金	63,258		68,911
役員退職慰労引当金	34,995		43,284
減損損失	245,156		245,648
その他	42,044		44,689
繰延税金資産小計	925,142		962,650
評価性引当額	△783,454		△805,242
繰延税金資産合計	141,688		157,407
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△121,694		△156,077
繰延税金負債合計	△121,694		△156,077
繰延税金資産(負債)の純額	19,993		1,330

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.7%		30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2		0.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.5		△0.5
住民税均等割	0.8		0.9
留保金課税額	4.5		4.9
評価性引当額の増減	△3.2		1.9
その他	2.1		0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.6		38.4