有価証券報告書-第37期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2018年9月30日)
繰延税金資産
長期未払金	46,739	千円
その他有価証券評価差額金	1,823
繰越欠損金	747,573
その他	4,498
繰延税金資産小計	800,634
評価性引当額	△615,119
繰延税金資産合計	185,515
繰延税金負債
その他	△4,703
繰延税金負債合計	△4,703
繰延税金資産純額	180,813

(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	当連結会計年度 (2018年9月30日)
流動資産-繰延税金資産	53,921	千円
固定資産-繰延税金資産	126,892

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。