有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金繰入超過額	41,770千円		50,321千円
貸付金	197,353		206,247
繰越欠損金	10,299,419		9,769,840
減価償却費償却超過額	53,390		64,556
商品	5,698		9,965
電話加入権	4,748		4,774
賞与引当金	801		144
減損損失	27,353		21,947
その他	78,629		77,411
小計	10,709,166		10,205,180
評価性引当額	△10,709,166		△10,205,180
合計	-		-
(繰延税金負債)
資産除去債務	28,086千円		15,841千円
合計	28,086		15,841
繰延税金負債の純額	28,086		15,841

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度、当連結会計年度とも、税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。