有価証券報告書-第62期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産(流動)
棚卸資産	150,602千円		118,199千円
貸倒引当金	10,673		348
賞与引当金	3,646		6,999
未払事業税	14,969		4,061
その他	10,604		12,159
小計	190,496		141,767
評価性引当額	△65,466		△80,508
合計	125,029		61,259
繰延税金負債(流動)
繰延ヘッジ損益	△440		△72
合計	△440		△72
繰延税金資産(固定)
有形固定資産	82,800		85,093
投資有価証券	36,900		36,900
関係会社株式	62,672		85,844
関係会社出資金	23,998		23,998
貸倒引当金	31,806		33,946
退職給付引当金	437,594		449,518
資産除去債務	16,201		16,044
長期未払金	27,050		25,551
繰越欠損金	-		16,004
その他	9,942		10,696
小計	728,967		783,599
評価性引当額	△588,825		△638,033
合計	140,142		145,565
繰延税金負債(固定)
有形固定資産	△5,615		△4,858
その他有価証券評価差額金	△50,432		△150,279
合計	△56,048		△155,137
繰延税金資産の純額	208,683		51,614

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	40.7%		38.0%
(調整)
住民税均等割	4.1		71.5
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.2		30.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.5		△123.8
評価性引当額の増減額	△5.0		254.1
税率変更による影響	2.7		7.8
その他	△3.1		△1.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	42.1		276.8