有価証券報告書-第35期(2024/02/01-2025/01/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2024年1月31日)			当事業年度 (2025年1月31日)
繰延税金資産
未払事業税	3,414	千円		3,603	千円
棚卸資産評価損	14,054			4,623
退職給付引当金損金算入限度超過額	14,375			8,253
減損損失	12,155			11,373
繰越欠損金	1,326,946			1,511,500
株主優待引当金	25,515			21,350
その他	19,825			12,532
繰延税金資産小計	1,416,284			1,573,236
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,326,946			△1,511,500
将来減算一時差異等の合計に係る評価性 引当額	△89,338			△61,736
評価性引当額小計	△1,416,284			△1,573,236
繰延税金資産合計	―			―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2024年1月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
当事業年度(2025年1月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。