訂正有価証券報告書-第88期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

	前事業年度 (2019年2月28日)	当事業年度 (2020年2月29日)
(繰延税金資産)
減損損失	1,645,117	1,549,125
税務上の繰越欠損金	892,332	1,027,682
商品券未使用残高	198,310	193,341
退職給付引当金繰入超過額	122,978	121,745
資産除去債務	46,619	48,210
その他	77,491	69,215
繰延税金資産小計	2,982,849	3,009,320
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	―	△1,027,682
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	―	△1,981,637
評価性引当額小計	△2,982,849	△3,009,320
繰延税金資産合計	―	―
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	107,890	100,754
資産除去債務(固定資産)	18,065	17,026
その他有価証券評価差額金	17,670	6,466
繰延税金負債合計	143,627	124,247
繰延税金負債の純額	143,627	124,247

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。