有価証券報告書-第89期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

	前事業年度 (2020年2月29日)	当事業年度 (2021年2月28日)
(繰延税金資産)
減損損失	1,549,125	1,450,645
税務上の繰越欠損金	1,027,682	1,351,934
商品券未使用残高	193,341	192,059
退職給付引当金繰入超過額	121,745	110,873
資産除去債務	48,210	49,410
その他	69,215	93,008
繰延税金資産小計	3,009,320	3,247,930
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,027,682	△1,351,934
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,981,637	△1,895,996
評価性引当額小計	△3,009,320	△3,247,930
繰延税金資産合計	―	―
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	100,754	93,618
資産除去債務(固定資産)	17,026	15,326
その他有価証券評価差額金	6,466	9,398
繰延税金負債合計	124,247	118,343
繰延税金負債の純額	124,247	118,343

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。