有価証券報告書-第91期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

	前事業年度 (2022年2月28日)	当事業年度 (2022年8月31日)
(繰延税金資産)
減損損失	1,357,234	1,319,913
税務上の繰越欠損金	1,636,247	1,744,417
契約負債	―	144,510
商品券未使用残高	194,407	―
退職給付引当金繰入超過額	84,036	83,504
資産除去債務	50,378	50,621
その他	64,211	51,470
繰延税金資産小計	3,386,517	3,394,438
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,636,247	△1,744,417
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,650,160	△1,554,331
評価性引当額小計	△3,286,408	△3,298,749
繰延税金資産合計	100,108	95,690
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	86,483	82,915
資産除去債務(固定資産)	13,625	12,775
繰延税金負債合計	100,108	95,690
繰延税金負債の純額	―	―

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。