有価証券報告書-第90期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

	前事業年度 (2021年2月28日)	当事業年度 (2022年2月28日)
(繰延税金資産)
減損損失	1,450,645	1,357,234
税務上の繰越欠損金	1,351,934	1,636,247
商品券未使用残高	192,059	194,407
退職給付引当金繰入超過額	110,873	84,036
資産除去債務	49,410	50,378
その他	93,008	64,211
繰延税金資産小計	3,247,930	3,386,517
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,351,934	△1,636,247
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,787,051	△1,650,160
評価性引当額小計	△3,138,985	△3,286,408
繰延税金資産合計	108,944	100,108
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	93,618	86,483
資産除去債務(固定資産)	15,326	13,625
その他有価証券評価差額金	9,398	―
繰延税金負債合計	118,343	100,108
繰延税金負債の純額	9,398	―

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。